| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 3047 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER UTILIZADA/COLOCADA NA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF HARMONIA;.... -11199 BANCADA CASTRO NOBRE 2125A;..... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER UTILIZADA/COLOCADA NA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF HARMONIA;.... -11199 BANCADA CASTRO NOBRE 2125A;..... | 200,00 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 200,00 | ||
| 21/05/2020 | Pagamento de Empenho 3047/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
