| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS;PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ROTINA/REPAROS JUNTO AOS ESFs;.............. -LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM;... | 9,60 | 9,60 |
| 1.00 | -LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA;..... | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -COLA CANO 17GR POLYTUBES;.... | 3,95 | 3,95 |
| 1.00 | -REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL 20MM;... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -LIXA D'ÁGUA G2000 WURTH;.... | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | -CAP ROSCAVEL 1/2";..... | 1,30 | 1,30 |
| 1.00 | -FITA VEDA ROSCA 10M X 12MM;.. | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | - TORNEIRA PAREDE 2158;...... | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | -ASSENTO ALMOFADADO BRANCO;.... | 79,00 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS;PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ROTINA/REPAROS JUNTO AOS ESFs;.............. -LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM;... -LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA;..... -COLA CANO 17GR POLYTUBES;.... -REGISTRO PRESSÃO SOLDAVEL 20MM;... -LIXA D'ÁGUA G2000 WURTH;.... -CAP ROSCAVEL 1/2";..... -FITA VEDA ROSCA 10M X 12MM;.. - TORNEIRA PAREDE 2158;...... -ASSENTO ALMOFADADO BRANCO;.... | 189,55 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 189,55 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2020 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN - 11416 | 189,55 | ||
| TOTAL | 189,55 | 189,55 | 189,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
