| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3060 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ *GOL IYO 9647 *GOL IYO 9648 *GOL IYO 9649 *GOL IXR 6044 *GOL IRX 6827 *AMBULÂNCIA IZG 7J06 *AMBULÂNCIA IZL 1H31 *AMBULÂNCIA IZL 1D73 *AMBULÂNCIA IZL 1E07 *VAN IZN 9D83;................. -SVÇ. DE LAVAGEM NA VAN;....... | 35,00 | 140,00 |
| 20.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NAS AMBULÂNCIAS;...... | 35,00 | 700,00 |
| 15.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM NOS CARROS;... | 25,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ *GOL IYO 9647 *GOL IYO 9648 *GOL IYO 9649 *GOL IXR 6044 *GOL IRX 6827 *AMBULÂNCIA IZG 7J06 *AMBULÂNCIA IZL 1H31 *AMBULÂNCIA IZL 1D73 *AMBULÂNCIA IZL 1E07 *VAN IZN 9D83;................. -SVÇ. DE LAVAGEM NA VAN;....... -SVÇ. DE LAVAGEM NAS AMBULÂNCIAS;...... -SVÇ. DE LAVAGEM NOS CARROS;... | 1.215,00 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.215,00 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2020 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 | 1.215,00 | ||
| TOTAL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
