| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3063 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 261.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR PACIENTES NO CONTROLE CONTÍNUO E DE PREVENÇÃO DO DIABETES, COM RECURSO FINANCEIRO 4050(FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL)................. -FITAS DE HGT On Call Plus, CAIXA COM 50 TIRAS CADA(VALOR UNITÁRIO R$0,5760)............... (MAIS BONIFICAÇÃO DE 01 APARELHO PARA CADA 15 CAIXAS)............ | 28,80 | 7.516,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR PACIENTES NO CONTROLE CONTÍNUO E DE PREVENÇÃO DO DIABETES, COM RECURSO FINANCEIRO 4050(FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL)................. -FITAS DE HGT On Call Plus, CAIXA COM 50 TIRAS CADA(VALOR UNITÁRIO R$0,5760)............... (MAIS BONIFICAÇÃO DE 01 APARELHO PARA CADA 15 CAIXAS)............ | 7.516,80 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 7.516,80 | ||
| 21/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 7.516,80 | ||
| TOTAL | 7.516,80 | 7.516,80 | 7.516,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
