Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO
RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019..............
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 30/04/2020(07 DIAS)............ -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020(08 MESES)..... |
4.405,68 |
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| 01/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 01/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 16/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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137,68 |
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| 16/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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2,07 |
| 29/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 29/06/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,61 |
| 16/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| 29/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 29/07/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 31/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 31/08/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 07/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 07/10/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| 13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3070/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº2020000000013676.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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525,50 |
| 10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 10/11/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 18/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 02/12/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| 17/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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533,50 |
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| 17/12/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3070/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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8,00 |
| 28/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,50 |
| TOTAL |
4.405,68 |
4.405,68 |
4.405,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
