| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO RIA TÉCNICA PARA AUXILIAR SERVIDO RES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL A GERAR E ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A RAIS 2020 CONFORME RAT noSD 20163 ,SERVIÇO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WEATPHALEN RS(VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019)............. -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE ...................... | 155,20 | 853,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO RIA TÉCNICA PARA AUXILIAR SERVIDO RES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL A GERAR E ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A RAIS 2020 CONFORME RAT noSD 20163 ,SERVIÇO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WEATPHALEN RS(VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019)............. -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE ...................... | 853,60 | ||
| 26/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 853,60 | ||
| 26/05/2020 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3078/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 12,80 | ||
| 04/06/2020 | Pagamento de Empenho 3078/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,80 | ||
| TOTAL | 853,60 | 853,60 | 853,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2020 | 12,80 | Lançada | |
| TOTAL | 12,80 |
