Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
Empenho GLOBAL para pagamento
pela prestação de serviços técnicos de assessoria e capacitação em Sistemas de Captação de recursos, execução e prestação de contas Convênios e Contratos provenientes de repasses federais e ações de interesse do Município,referente
a CC-011/2018 e conforme 2ºTermo aditivo do contrato nº125/2018,
com vigência apartir de 18/05/2020.......................
-Pagamento para o período de 19/05 A 31/05/2020(13 dias)...... -pagamento para o período de 01/06 a 31/12/2020(07 meses)..... |
15.951,61 |
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| 03/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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901,61 |
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| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 19 A 31/05/2020,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL E NFPS Nº0061 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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901,61 |
| 30/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFPS Nº0062 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 03/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFPS Nº0063 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 02/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFPS Nº0064 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 01/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFPS Nº0065 SÉRIE T e RELATÓRIO.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 03/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NFPS Nº0066 SÉRIE T(RELATÓRIO ANEXO).
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 01/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº0067
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 16/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 21/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL/FINAL DO EMPENHO 3079/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NFPS Nº0068 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
15.951,61 |
15.951,61 |
15.951,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
