| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3083072318;........... | 75,40 | 75,40 |
| 1.00 | -3085014429;.............. | 95,36 | 95,36 |
| 1.00 | -3082442234;........... | 32,43 | 32,43 |
| 1.00 | 3082541112;....... | 32,43 | 32,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3083072318;........... -3085014429;.............. -3082442234;........... 3082541112;....... | 235,62 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/070125812; U/070125814; U/070114104; U/070114105; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3083072318;........... -3085014429;.............. -3082442234;........... 3082541112;....... | 235,62 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 235,62 | ||
| TOTAL | 235,62 | 235,62 | 235,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
