| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -4001739859;.......... | 452,63 | 452,63 |
| 1.00 | -4001615332;.......... | 644,10 | 644,10 |
| 1.00 | -3085058721;......... | 506,85 | 506,85 |
| 1.00 | -3082664341;.......... | 417,24 | 417,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -4001739859;.......... -4001615332;.......... -3085058721;......... -3082664341;.......... | 2.020,82 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/070114107; U/070125815; U/070135327; U/070151175; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -4001739859;.......... -4001615332;.......... -3085058721;......... -3082664341;.......... | 2.020,82 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.020,82 | ||
| TOTAL | 2.020,82 | 2.020,82 | 2.020,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
