| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9647 E VAN DUCATO IZN 9D83;.......... -MONTAGEM DE PNEU;......... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;......... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO;...... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;......... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9647 E VAN DUCATO IZN 9D83;.......... -MONTAGEM DE PNEU;......... -CONSERTO DE PNEU;......... -BALANCEAMENTO;...... -GEOMETRIA;......... | 125,00 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 125,00 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2020 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
