| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER SER INSTALADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAAB;........... -TOMADA DUPLA;.......... | 14,90 | 119,20 |
| 4.00 | -TOMADA SIST.X;............. | 16,70 | 66,80 |
| 60.00 | -FIO 2,5;............. | 1,60 | 96,00 |
| 7.00 | -CANALETA SIST. X;........ | 9,50 | 66,50 |
| 3.00 | -CABO PP 2 X 1;........... | 2,50 | 7,50 |
| 1.00 | -SUPORTE PENDENTE;............. | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | -RECEPTOR DE TV;........... | 485,00 | 485,00 |
| 1.00 | -LNBF RECEPTOR DE SINAL;.... | 120,00 | 120,00 |
| 30.00 | -FIO DE ANTENA;....... | 2,30 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER SER INSTALADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAAB;........... -TOMADA DUPLA;.......... -TOMADA SIST.X;............. -FIO 2,5;............. -CANALETA SIST. X;........ -CABO PP 2 X 1;........... -SUPORTE PENDENTE;............. -CINTA LACRE;........... -RECEPTOR DE TV;........... -LNBF RECEPTOR DE SINAL;.... -FIO DE ANTENA;....... | 1.033,90 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.033,90 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 3112/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.033,90 | ||
| TOTAL | 1.033,90 | 1.033,90 | 1.033,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
