| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER COLOCADO/INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAAB;..... -TUBO DE ÁGUA 20;.......... | 16,00 | 32,00 |
| 3.00 | -TUBO DE ESGOTO 40;......... | 4,30 | 12,90 |
| 2.00 | -SIFÃO;........ | 10,50 | 21,00 |
| 2.00 | -TORNEIRA DE INOX;......... | 39,90 | 79,80 |
| 1.00 | -REGISTRO 20;......... | 6,90 | 6,90 |
| 2.00 | -FITA VEDA ROSCA;........... | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -T ESGOTO 40;....... | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -ADESIVO COLA CANO;..... | 6,50 | 6,50 |
| 6.00 | -CONEXÃO 20;........... | 1,00 | 6,00 |
| 2.00 | -JOELHO 20 X 1/2;........... | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | -LUVA 20 X 1/2;........ | 1,40 | 2,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER COLOCADO/INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAAB;..... -TUBO DE ÁGUA 20;.......... -TUBO DE ESGOTO 40;......... -SIFÃO;........ -TORNEIRA DE INOX;......... -REGISTRO 20;......... -FITA VEDA ROSCA;........... -T ESGOTO 40;....... -ADESIVO COLA CANO;..... -CONEXÃO 20;........... -JOELHO 20 X 1/2;........... -LUVA 20 X 1/2;........ | 178,90 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 178,90 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 3116/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,90 | ||
| TOTAL | 178,90 | 178,90 | 178,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
