| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,PARA SER UTILIZADO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL;........ -TELEFONE SEM FIO;........ | 212,50 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,PARA SER UTILIZADO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL;........ -TELEFONE SEM FIO;........ | 212,50 | ||
| 26/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 212,50 | ||
| 26/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2020 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
