| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO DE PLACAS NHZ3693,VEÍCULO ESTE CEDIDO AO MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SESAI, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | FINALIDADE: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO DE PLACAS NHZ3693,VEÍCULO ESTE CEDIDO AO MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SESAI, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... | 2.000,00 | ||
| 20/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.000,00 | ||
| 21/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2020 JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS - 12726 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
