| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3082442227;............ | 735,99 | 735,99 |
| 1.00 | -3085220740;.......... | 95,36 | 95,36 |
| 1.00 | -3085706930;....... | 672,57 | 672,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3082442227;............ -3085220740;.......... -3085706930;....... | 1.503,92 | ||
| 20/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/070117165; U/070125816; U/070114102; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3082442227;............ -3085220740;.......... -3085706930;....... | 1.503,92 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.503,92 | ||
| TOTAL | 1.503,92 | 1.503,92 | 1.503,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
