| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 20/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -3085419503;................ | 95,36 | 95,36 |
| 1.00 | -4001643534;............ | 88,31 | 88,31 |
| 1.00 | -3085420912;.............. | 95,36 | 95,36 |
| 1.00 | -4001704093;........... | 533,59 | 533,59 |
| 1.00 | -3082442218;............. | 891,95 | 891,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -3085419503;................ -4001643534;............ -3085420912;.............. -4001704093;........... -3082442218;............. | 1.704,57 | ||
| 20/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/070665286; U/070633482; U/070665287; U/070428847; U/070587599; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -3085419503;................ -4001643534;............ -3085420912;.............. -4001704093;........... -3082442218;............. | 1.704,57 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.704,57 | ||
| TOTAL | 1.704,57 | 1.704,57 | 1.704,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
