| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE COMPRAS E PROTOCOLO,E MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE TESOURARIA;...... -FIO VERMELHO 2,5MM² FLEXÍVEL;... | 1,50 | 13,50 |
| 9.00 | -FIO AZUL 2,5MM² FLEXÍVEL;.... | 1,50 | 13,50 |
| 9.00 | -FIO VERDE 2,5MM² FLEXÍVEL ;.... | 1,50 | 13,50 |
| 1.00 | -TOMADA P/ AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR 20A;......... | 26,90 | 26,90 |
| 10.00 | -BUCHA COM PARAFUSO 6MM;........ | 0,10 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE COMPRAS E PROTOCOLO,E MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE TESOURARIA;...... -FIO VERMELHO 2,5MM² FLEXÍVEL;... -FIO AZUL 2,5MM² FLEXÍVEL;.... -FIO VERDE 2,5MM² FLEXÍVEL ;.... -TOMADA P/ AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR 20A;......... -BUCHA COM PARAFUSO 6MM;........ | 68,40 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 68,40 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 3139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,40 | ||
| TOTAL | 68,40 | 68,40 | 68,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
