| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 3149 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2717;............ | 14,31 | 14,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2717;............ | 14,31 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº UT/051387; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2717;............ | 14,31 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2020 VIVO S.A. - 11038 | 14,31 | ||
| TOTAL | 14,31 | 14,31 | 14,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
