| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3157 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IDK 8536;.............. -ÓLEO MOBIL;............. | 38,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IDK 8536;.............. -ÓLEO MOBIL;............. | 152,00 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 152,00 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 3157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
