| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO MA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA_CENTRO ADMINISTRATIVO;........ -LATA DE TINTA ACRÍLICA, NA COR AZUL CLARO SW 6793 BASE E SEMI BRILHO 18LT;...... | 279,00 | 1.674,00 |
| 2.00 | -LATA DE TINTA ACRÍLICA NOVACOR,SEMI BRILHO,NA COR BRANCA,18 LT;.... | 275,00 | 550,00 |
| 10.00 | -ROLO DE LÃ 23CM;........... | 14,00 | 140,00 |
| 10.00 | -TRINCHA 02";......... | 5,60 | 56,00 |
| 5.00 | -BANDEJA 3.6LT;..... | 7,00 | 35,00 |
| 10.00 | -GARFO GAIOLA;.... | 6,00 | 60,00 |
| 20.00 | -LIXA 80;............ | 3,50 | 70,00 |
| 2.00 | -THINNER;......... | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO MA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA_CENTRO ADMINISTRATIVO;........ -LATA DE TINTA ACRÍLICA, NA COR AZUL CLARO SW 6793 BASE E SEMI BRILHO 18LT;...... -LATA DE TINTA ACRÍLICA NOVACOR,SEMI BRILHO,NA COR BRANCA,18 LT;.... -ROLO DE LÃ 23CM;........... -TRINCHA 02";......... -BANDEJA 3.6LT;..... -GARFO GAIOLA;.... -LIXA 80;............ -THINNER;......... | 2.611,00 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.611,00 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 3160/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.611,00 | ||
| TOTAL | 2.611,00 | 2.611,00 | 2.611,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
