| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3161 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;........... -BUCHA BALANCEAMENTO DIANTEIRO;.. | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE OLEO;..... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO AR;......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CUB. TRASEIRA;..... | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;....... | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | -KIT DE BATENTE COIF. TRASEIRA;... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -BOBINA DE IGNIÇÃO;.... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -JOGO DE DISCO ,FREIO TRASEIRO;.. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA;.... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELAS;.... | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | -BUCHA ESTABILIZADORA;.... | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DIANTEIRO;.... | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | -SONDA LAM.;... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -BAMBA DO HIDRAULICO;.... | 600,00 | 600,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR;.... | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -KIT CORREIA DO COMANDO;.... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR;.... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO AR CONDICIONADO;... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -BUCHA BAL.;..... | 60,00 | 120,00 |
| 4.00 | -BUCHA EIXO TRASEIRO;.... | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;........... -BUCHA BALANCEAMENTO DIANTEIRO;.. -FILTRO DE OLEO;..... -FILTRO DO AR;......... -CUB. TRASEIRA;..... -AMORTECEDOR TRASEIRO;....... -KIT DE BATENTE COIF. TRASEIRA;... -BOBINA DE IGNIÇÃO;.... -JOGO DE DISCO ,FREIO TRASEIRO;.. -JOGO DE PASTILHA;.... -JOGO DE VELAS;.... -BUCHA ESTABILIZADORA;.... -ROLAMENTO DIANTEIRO;.... -SONDA LAM.;... -BAMBA DO HIDRAULICO;.... -COXIM AMORTECEDOR;.... -KIT CORREIA DO COMANDO;.... -CORREIA DO ALTERNADOR;.... -CORREIA DO AR CONDICIONADO;... -BUCHA BAL.;..... -BUCHA EIXO TRASEIRO;.... | 3.870,00 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.870,00 | ||
| 16/06/2020 | Pagamento de Empenho 3161/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.870,00 | ||
| TOTAL | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
