| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;..... -SVÇ. DE LIMPEZA DE BICO;....... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE MÃO DE OBRA,COM O MATERIAL DE LIMPEZA;.... | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;..... -SVÇ. DE LIMPEZA DE BICO;....... -SVÇ. DE MÃO DE OBRA,COM O MATERIAL DE LIMPEZA;.... | 750,00 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 750,00 | ||
| 29/12/2023 | valor indevido/ duplicidade | -750,00 | ||
| 29/12/2023 | valor indevido/ duplicidade | -750,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
