| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES JUNTO AO NOVO PREDIO DO CRÁS;.............. -FIO PRETO 16MM 07 PERNA;...... | 13,40 | 281,40 |
| 2.00 | -CONECTOR CUNHA 16MM;..... | 8,25 | 16,50 |
| 1.00 | -DPS 20 AMPERES;....... | 79,68 | 79,68 |
| 1.00 | -DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 AMP;.... | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | -FIO 06 MM VERDE;....... | 4,53 | 4,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES JUNTO AO NOVO PREDIO DO CRÁS;.............. -FIO PRETO 16MM 07 PERNA;...... -CONECTOR CUNHA 16MM;..... -DPS 20 AMPERES;....... -DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 AMP;.... -FIO 06 MM VERDE;....... | 497,11 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 497,11 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 3164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 497,11 | ||
| TOTAL | 497,11 | 497,11 | 497,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
