| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 IRY 1376;.................... -FILTYRO ASR 837;........ | 114,00 | 114,00 |
| 1.00 | -FILTRO ARS 9837;........ | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 IRY 1376;.................... -FILTYRO ASR 837;........ -FILTRO ARS 9837;........ | 282,00 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 282,00 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2020 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
