| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IND 7946;......... -BATERIA 50AMP;.......... | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IND 7946;......... -BATERIA 50AMP;.......... | 199,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 199,00 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Empenho 3179/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
