| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA(DISTRITO DO RINCÃO DO IVAÍ);...................... -101775 TEXTURA RENNER PROFISSIONAL ACRILICA RUSTICA 30565.45 BRANCA 18LT;............. | 94,90 | 189,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA(DISTRITO DO RINCÃO DO IVAÍ);...................... -101775 TEXTURA RENNER PROFISSIONAL ACRILICA RUSTICA 30565.45 BRANCA 18LT;............. | 189,80 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 189,80 | ||
| 24/06/2020 | Pagamento de Empenho 3182/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,80 | ||
| TOTAL | 189,80 | 189,80 | 189,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
