| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DEJANIRA ANTUNES PEREIRA |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITORIA;........... -MTS TELA ALTURA 15;........ | 20,00 | 800,00 |
| 150.00 | -MTS DE ARAME LISO 25G;.......... | 0,90 | 135,00 |
| 1.00 | -GRAMPO;............. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITORIA;........... -MTS TELA ALTURA 15;........ -MTS DE ARAME LISO 25G;.......... -GRAMPO;............. | 955,00 | ||
| 03/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 955,00 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2020 DEJANIRA ANTUNES PEREIRA 00220228051 - 4089 | 955,00 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
