| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NO OTOSCOPIO ,JUNTO AO ESFS(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO)E UBS NAVEGANTES;...... -PILHAS ALCALINAS AAA;........ | 2,95 | 70,80 |
| 26.00 | -PILHAS CR ALCALINAS;....... | 12,90 | 335,40 |
| 10.00 | -PILHAS 9U ALCALINAS;....... | 15,90 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NO OTOSCOPIO ,JUNTO AO ESFS(CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO)E UBS NAVEGANTES;...... -PILHAS ALCALINAS AAA;........ -PILHAS CR ALCALINAS;....... -PILHAS 9U ALCALINAS;....... | 565,20 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 565,20 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2020 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 565,20 | ||
| TOTAL | 565,20 | 565,20 | 565,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
