| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS NA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO ESF PORTÃO;....... -PIRULITO ARCOR 7 BELO FRANBOESA;...... | 12,29 | 12,29 |
| 4.00 | -PIRULITO MEGALITO COOKIESCREAM;.... | 16,39 | 65,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS NA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO ESF PORTÃO;....... -PIRULITO ARCOR 7 BELO FRANBOESA;...... -PIRULITO MEGALITO COOKIESCREAM;.... | 77,85 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 77,85 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 77,85 | ||
| TOTAL | 77,85 | 77,85 | 77,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
