| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 26/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NOS CONSERTO E REPAROS DE ROTINA JUNTO AOS ESFS;.......... -ABRAÇADEIRA;........ | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA PRETA;......... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -ESGUINCHO;......... | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | -ENGATE RÁPIDO;......... | 5,00 | 5,00 |
| 35.00 | -MANGA;........... | 3,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NOS CONSERTO E REPAROS DE ROTINA JUNTO AOS ESFS;.......... -ABRAÇADEIRA;........ -TORNEIRA PRETA;......... -ESGUINCHO;......... -ENGATE RÁPIDO;......... -MANGA;........... | 133,50 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 133,50 | ||
| 17/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
