| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs E UBS NAVEGANTES;........ -IMPRESSÃO + ENCARDENAÇÃO;...... | 120,00 | 120,00 |
| 1000.00 | -FOLDER SUS_COLORIDO(FRENTE /VERSO);........... | 0,75 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs E UBS NAVEGANTES;........ -IMPRESSÃO + ENCARDENAÇÃO;...... -FOLDER SUS_COLORIDO(FRENTE /VERSO);........... | 870,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 870,00 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 3218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
