| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 3222 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN_AMBULÂNCIA IZG 7J06;............. -KIT CORREIA DENTADA;.......... | 487,00 | 487,00 |
| 1.00 | -CORREIA AUXILIAR;............ | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO AUXILIAR;...... | 137,00 | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN_AMBULÂNCIA IZG 7J06;............. -KIT CORREIA DENTADA;.......... -CORREIA AUXILIAR;............ -ROLAMENTO AUXILIAR;...... | 829,00 | ||
| 01/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 829,00 | ||
| 04/06/2020 | Pagamento de Empenho 3222/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 829,00 | ||
| TOTAL | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
