| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MAIO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717;............ | 258,92 | 258,92 |
| 1.00 | -55 3327 2172;...... | 90,86 | 90,86 |
| 1.00 | -55 3327 1090;.... | 182,08 | 182,08 |
| 1.00 | -55 3327 1198;.......... | 167,48 | 167,48 |
| 1.00 | -55 3327 2710;.......... | 87,67 | 87,67 |
| 1.00 | -55 3327 2468;........... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 1547;.......... | 235,73 | 235,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MAIO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717;............ -55 3327 2172;...... -55 3327 1090;.... -55 3327 1198;.......... -55 3327 2710;.......... -55 3327 2468;........... -55 3327 1547;.......... | 1.092,71 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/014330244; U/014342320; U/014344658; U/014338433; U/014345868; U/014346515; U/014342466; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MAIO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717;............ -55 3327 2172;...... -55 3327 1090;.... -55 3327 1198;.......... -55 3327 2710;.......... -55 3327 2468;........... -5 | 1.092,71 | ||
| 22/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2020 OI SA - 8968 | 1.092,71 | ||
| TOTAL | 1.092,71 | 1.092,71 | 1.092,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
