| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO,PRESTADOS PELA SRA.SÔNIA R. WEBER(ENFERMEIRA)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME EMPENHO Nº3169/2020 E CONTRATO Nº099/2020 (BASE DE CALCULO R$5.552,00)..... | 1.110,40 | 1.110,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO,PRESTADOS PELA SRA.SÔNIA R. WEBER(ENFERMEIRA)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME EMPENHO Nº3169/2020 E CONTRATO Nº099/2020 (BASE DE CALCULO R$5.552,00)..... | 1.110,40 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.110,40 | ||
| 16/06/2020 | Pagamento de Empenho 3235/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.110,40 | ||
| TOTAL | 1.110,40 | 1.110,40 | 1.110,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
