| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 3237 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER COLOCADO/INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUN.ENS. FUND.UNIÃO E VITORIA;... -PAINEL RÚSTICO;.......... | 269,90 | 269,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER COLOCADO/INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUN.ENS. FUND.UNIÃO E VITORIA;... -PAINEL RÚSTICO;.......... | 269,90 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 209,90 | ||
| 22/06/2020 | MOTIVO:CREDOR EMITIU NOTA FISCAL COM VALOR A MENOR QUE O EMPENHADO. | -60,00 | ||
| 24/06/2020 | Pagamento de Empenho 3237/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,90 | ||
| TOTAL | 209,90 | 209,90 | 209,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
