| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *KOMBI IPO 9822;.......... *KOMBI IQT 7066;............ *ÔNIBUS IKK 1657;........... *ÔNIBUS ISB 7372;........... *ÔNIBUS ISK 8214;........... -SVÇ. DE LAVAGEM;.......... | 40,00 | 80,00 |
| 3.00 | -SVÇ DE LAVAGEM;....... | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *KOMBI IPO 9822;.......... *KOMBI IQT 7066;............ *ÔNIBUS IKK 1657;........... *ÔNIBUS ISB 7372;........... *ÔNIBUS ISK 8214;........... -SVÇ. DE LAVAGEM;.......... -SVÇ DE LAVAGEM;....... | 380,00 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 380,00 | ||
| 24/06/2020 | Pagamento de Empenho 3238/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
