| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... *MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;........ *ÔNIBUS IUV 5323;..... *MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217;...... *KOMBI ISK 6361;........... *MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;..... -SVÇ. DE LAVAGEM;........... | 100,00 | 400,00 |
| 3.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM;........ | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... *MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;........ *ÔNIBUS IUV 5323;..... *MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217;...... *KOMBI ISK 6361;........... *MICRO-ÔNIBUS IRE 8146;..... -SVÇ. DE LAVAGEM;........... -SVÇ. DE LAVAGEM;........ | 520,00 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 520,00 | ||
| 24/06/2020 | Pagamento de Empenho 3239/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
