| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3241 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECCIONAR ADESIVO/BRASÃO E SER COLOCADO NO VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DO PODER EXECUTIVO;...... -ADESIVO P/ VEÍCULO + BRASÃO;... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECCIONAR ADESIVO/BRASÃO E SER COLOCADO NO VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DO PODER EXECUTIVO;...... -ADESIVO P/ VEÍCULO + BRASÃO;... | 60,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 60,00 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2020 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
