| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 3251 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PRA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,PARA HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR;..... -PROPAGANDA PARA HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO;..... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | EMPENHO PRA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,PARA HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR;..... -PROPAGANDA PARA HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO;..... | 400,00 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 400,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 3251/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
