| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 3257 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LINHA ORIENTAL;.......... -SVÇ. DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO;.......... | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS,PARA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LINHA ORIENTAL;.......... -SVÇ. DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO;.......... | 3.650,00 | ||
| 08/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 3.650,00 | ||
| 08/06/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3257/2020, 11184 - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA | 73,36 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2020 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184 | 3.576,64 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/06/2020 | 73,36 | Lançada | |
| TOTAL | 73,36 |
