| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 05/2020 | 285,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 05/2020 | 285,96 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2020. | 285,96 | ||
| 28/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE | 97,24 | ||
| 16/06/2020 | Pagamento de Empenho 3345/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 188,72 | ||
| TOTAL | 285,96 | 285,96 | 285,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/05/2020 | 97,24 | Lançada | |
| TOTAL | 97,24 |
