Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 05/2020 |
44.950,55 |
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| 28/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2020. |
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44.950,55 |
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| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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47,00 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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116,87 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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196,24 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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360,80 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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1.892,84 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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2.606,27 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Creche MDE |
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5.293,13 |
| 01/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3389/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.437,40 |
| TOTAL |
44.950,55 |
44.950,55 |
44.950,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
