| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/46;................ | 74,75 | 74,75 |
| 1.00 | -19319/04;............. | 53,69 | 53,69 |
| 1.00 | -19319/44;............ | 42,94 | 42,94 |
| 1.00 | -19319/45;............. | 171,41 | 171,41 |
| 1.00 | -19319/06 | 96,22 | 96,22 |
| 1.00 | -19319/11;............. | 12,87 | 12,87 |
| 1.00 | -19319/19;............. | 42,94 | 42,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/46;................ -19319/04;............. -19319/44;............ -19319/45;............. -19319/06 -19319/11;............. -19319/19;............. | 494,82 | ||
| 06/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA....Conforme Nota Fiscal Nº U/0630500; U/0630481; U/0630498; U/0630499; U/0630483; U/0630486; U/0630492; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/46;................ -19319/04;............. -19319/44;............ -19319/45;............. -19319/06 -19319/11;............. -19319/19;............. | 494,82 | ||
| 09/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 494,82 | ||
| TOTAL | 494,82 | 494,82 | 494,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
