| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/52;................ | 139,82 | 139,82 |
| 1.00 | -19319/30;............... | 26,15 | 26,15 |
| 1.00 | -19319/16;............... | 432,69 | 432,69 |
| 1.00 | -19319/09;........... | 236,39 | 236,39 |
| 1.00 | -19319/25;................. | 88,13 | 88,13 |
| 1.00 | -19319/51;................ | 89,14 | 89,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/52;................ -19319/30;............... -19319/16;............... -19319/09;........... -19319/25;................. -19319/51;................ | 1.012,32 | ||
| 06/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/0630490; U/0630497; U/0630503; U/0630484; U/0630496; U/0630502; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/52;................ -19319/30;............... -19319/16;............... -19319/09;........... -19319/25;................. -19319/51;................ | 1.012,32 | ||
| 09/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.012,32 | ||
| TOTAL | 1.012,32 | 1.012,32 | 1.012,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
