Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 05/2020 |
22.383,65 |
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| 28/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2020. |
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22.383,65 |
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| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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40,65 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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58,43 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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713,08 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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965,68 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.055,15 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.769,34 |
| 28/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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2.008,19 |
| 01/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3516/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.773,13 |
| TOTAL |
22.383,65 |
22.383,65 |
22.383,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
