| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ZETEC ROCAN DO VEÍCULO FORD FIESTA ILL 1250;........... -CABEÇOTE NOVO;........ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | -KIT PISTÃO;........... | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | -JOGO DE JUNTAS COMPLETO;..... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -ENCAMISAR BLOCO;...... | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;........ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -KIT DE EMBRIAGEM;........ | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | -KIT PONTO;............. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELAS;........... | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO AR;........... | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | -JOGO DE BRONZINA DE BIELA E MANCAL;........ | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -TAMPA RESERVATORIA;...... | 30,00 | 30,00 |
| 15.00 | -FUSIVEIS;........... | 2,33 | 34,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ZETEC ROCAN DO VEÍCULO FORD FIESTA ILL 1250;........... -CABEÇOTE NOVO;........ -KIT PISTÃO;........... -JOGO DE JUNTAS COMPLETO;..... -ENCAMISAR BLOCO;...... -FILTRO DE ÓLEO;........ -KIT DE EMBRIAGEM;........ -KIT PONTO;............. -JOGO DE VELAS;........... -FILTRO DO AR;........... -JOGO DE BRONZINA DE BIELA E MANCAL;........ -TAMPA RESERVATORIA;...... -FUSIVEIS;........... | 3.788,95 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 3.788,95 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 3565/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.788,95 | ||
| TOTAL | 3.788,95 | 3.788,95 | 3.788,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
