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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3573 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IKZ 9996;................ -QUEBRA VENTO DIREITO;....... 70,96 70,96
2.00 -CABO CAPO DIREITO 523MM GATILHO SIMPLES;......... 19,89 39,78
1.00 -SUPORTE ESTRIBO CABINE ESQUERDA;........ 440,00 440,00
1.00 -MOLDURA SINALEIRA SETA DIANTEIRA ESQUERDA;........ 16,54 16,54
1.00 -MOLDURA SINALEIRA SETA DIANTEIRA DIREITA;........ 16,54 16,54
1.00 -GRADE CAPO INFERIOR;....... 235,00 235,00
1.00 -COBERTURA ESTRIBO ESQUERDO;... 220,00 220,00
1.00 -COBERTURA ESTRIBO DIREITO;... 220,00 220,00
1.00 -GRADE CAPO SUPERIOR;....... 260,00 260,00
1.00 -SUPORTE ESTRIBO CABINE DIREITO;...... 550,85 550,85
1.00 -ESTRIBO CABINE DIREITO;.... 60,00 60,00
1.00 -ESTRIBO CABINE ESQUERDO;...... 60,00 60,00
1.00 -PARALAMA CABINE PARTE TRASEIRA DIREITA;........ 480,00 480,00
1.00 -PARALAMA CABINE PARTE TRASEIRA ESQUERDA;..... 480,00 480,00
1.00 -PARACHOQUE DIANTEIRO;... 795,00 795,00
1.00 -PARALAMA CABINE ESQUERDO;....... 2.140,00 2.140,00
1.00 -PARALAMA CABINE DIREITO;....... 2.140,00 2.140,00
1.00 -MAÇANETA EXTERNA PORTA DIREITA COM CHAVE;....... 49,24 49,24
1.00 -MAÇANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA COM CHAVE;.......... 50,66 50,66
1.00 -GATILHO CAPO ESQUERDO;.... 12,34 12,34
1.00 -GATILHO CAPO ESQUERDO;.... 14,60 14,60
2.00 -PUXADOR DE PORTA;........ 41,39 82,78
1.00 -FORRO P/ PORTA ESQUEDA;........... 282,86 282,86
1.00 -FORRO P/ PORTA DIREITA;.......... 282,86 282,86
150.00 -CHAPA;........ 8,00 1.200,00
1.00 -MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA PINTURA;......... 930,00 930,00
6.00 -GRAMPO FIXAR CAÇAMBA;....... 80,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IKZ 9996;................ -QUEBRA VENTO DIREITO;....... -CABO CAPO DIREITO 523MM GATILHO SIMPLES;......... -SUPORTE ESTRIBO CABINE ESQUERDA;........ -MOLDURA SINALEIRA SETA DIANTEIRA ESQUERDA;........ -MOLDURA SINALEIRA SETA DIANTEIRA DIREITA;........ -GRADE CAPO INFERIOR;....... -COBERTURA ESTRIBO ESQUERDO;... -COBERTURA ESTRIBO DIREITO;... -GRADE CAPO SUPERIOR;....... -SUPORTE ESTRIBO CABINE DIREITO;...... -ESTRIBO CABINE DIREITO;.... -ESTRIBO CABINE ESQUERDO;...... -PARALAMA CABINE PARTE TRASEIRA DIREITA;........ -PARALAMA CABINE PARTE TRASEIRA ESQUERDA;..... -PARACHOQUE DIANTEIRO;... -PARALAMA CABINE ESQUERDO;....... -PARALAMA CABINE DIREITO;....... -MAÇANETA EXTERNA PORTA DIREITA COM CHAVE;....... -MAÇANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA COM CHAVE;.......... -GATILHO CAPO ESQUERDO;.... -GATILHO CAPO ESQUERDO;.... -PUXADOR DE PORTA;........ -FORRO P/ PORTA ESQUEDA;........... -FORRO P/ PORTA DIREITA;.......... -CHAPA;........ -MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA PINTURA;......... -GRAMPO FIXAR CAÇAMBA;....... 11.610,01
08/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 11.610,01
09/06/2020 Pagamento de Empenho 3573/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.610,01
TOTAL 11.610,01 11.610,01 11.610,01
SALDO A PAGAR 0,00