| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3577 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE EM ISOLAMENTO SOCIA(QUARENTENA), DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E QUE ENCONTRAM-SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA A SOBREVIVÊNCIA............. ARROZ BRANCO TIPO I, CLASSE LONGO E FINO, SEM SUJIDADES, PACOTE 05KG CADA | 12,90 | 219,30 |
| 34.00 | FARINHA DE MILHO | 2,69 | 91,46 |
| 17.00 | FARINHA DE TRIGO TIPO I EMBALAGEM DE 05KG | 10,99 | 186,83 |
| 5.00 | LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM 12 CAIXAS DE 01 LITRO | 40,68 | 203,40 |
| 34.00 | LENTILHA | 4,75 | 161,50 |
| 51.00 | ÓLEO DE SOJA 900ML | 4,25 | 216,75 |
| 17.00 | SAL REFINADO | 1,10 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE EM ISOLAMENTO SOCIA(QUARENTENA), DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E QUE ENCONTRAM-SE DESASSISTIDAS E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA A SOBREVIVÊNCIA............. ARROZ BRANCO TIPO I, CLASSE LONGO E FINO, SEM SUJIDADES, PACOTE 05KG CADA FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO TIPO I EMBALAGEM DE 05KG LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM 12 CAIXAS DE 01 LITRO LENTILHA ÓLEO DE SOJA 900ML SAL REFINADO | 1.097,94 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.097,94 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3577/2020 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 1.097,94 | ||
| TOTAL | 1.097,94 | 1.097,94 | 1.097,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
