| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/GASOLINA UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS;........ *GOL IYO 9647;.......... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;......... *GOL IYO 9648;............ *GOL IYO 9649;........... *GOL IRX 6827;........... *GOL IXR 6044;............ *GOL IXE 3790;............. -ÓLEO 5 W 40;............ | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5 W 40;.... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5 W 40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 4.00 | -ÓLEO MOB. 10 W 40;.......... | 38,00 | 152,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5W40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5W40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5W40;...... | 48,00 | 168,00 |
| 1.00 | -HELIX 5W30;........ | 44,00 | 44,00 |
| 2.00 | -HELIX 5W30;........... | 44,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/GASOLINA UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS;........ *GOL IYO 9647;.......... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;......... *GOL IYO 9648;............ *GOL IYO 9649;........... *GOL IRX 6827;........... *GOL IXR 6044;............ *GOL IXE 3790;............. -ÓLEO 5 W 40;............ -ÓLEO 5 W 40;.... -ÓLEO 5 W 40;........... -ÓLEO MOB. 10 W 40;.......... -ÓLEO 5W40;........... -ÓLEO 5W40;........... -ÓLEO 5W40;...... -HELIX 5W30;........ -HELIX 5W30;........... | 1.292,00 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.292,00 | ||
| 18/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2020 Mega Posto 2000 Ltda - 10024 | 1.292,00 | ||
| TOTAL | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
