| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;.... -SUGADOR DERCARTÁVEL;........ | 5,30 | 265,00 |
| 20.00 | -GAZE EM COMPRESSAS 7,5CM 13 FIOS;....... | 31,90 | 638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;.... -SUGADOR DERCARTÁVEL;........ -GAZE EM COMPRESSAS 7,5CM 13 FIOS;....... | 903,00 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 903,00 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2020 GORGES E GORGES LTDA - 9567 | 903,00 | ||
| TOTAL | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
